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南宁市城市应急联动中心2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-12 11:12   来源:南宁市城市应急联动中心   作者:办公室
 

  第一部分:部门概况 

  一、单位主要职责和2018年主要工作任务 

  (一)主要职责

  承担起南宁市城市应急联动中心、南宁市公安局指挥中心和南宁市政府应急管理办公室三者工作职能。通过应急联动指挥系统进行各类报警案件、突发公共事件、重大安全保卫工作、抢险救灾的接报和处置工作。负责应急联动系统报警信息及公安系统情报信息、研判报告的处理。负责起草、审核涉及公安110业务工作的重要文件,研究公安110业务工作相关的法律法规和政策。负责全市应急管理工作及市人民政府应急管理委员会日常工作。承担起市人民政府及市人民政府办公厅、市公安局交办的其他事项。应急联动中心接处警大厅各警种值班人员由原单位派遣,有市公安局110指挥中心警员、 120急救中心医务人员、119火灾报警中心消防战士、122交通事故报警警员。实行全天候24小时值班制。(二)2018年主要工作任务

  加强队伍建设,着力提升民警的政治业务素质,主动关心民警的思想动态,加强同家属沟通联系,强化八小时之外的管理。同时,对民警加强理论学习和引导,不断增强事业心责任感,构建和谐的工作氛围、增强工作动力,激发干事业的持久干劲。做好警情测试工作,将其作为一项重点工作狠抓落实,针对在测警过程中出现的突出问题,研究改进办法及措施,形成规范化、常态化的工作机制,切实抓好成效。建立“一体化”勤务指挥调度体系,以反恐处突工作为核心,实现对面上情况全面掌控;继续完善预案管理。以实用好用为指导,继续对各类预案进行完善,让预案能更具有可执行性、可操作性。加强应急宣传教育和培训工作。深入开展应急知识宣传活动,组织开展定期和不定期业务培训,指导帮助基层单位开展应急救援和管理人员培训。继续推进基站扩容项目建设,加强技术保障,维护各系统安全可靠运行。对有线通信系统、无线集群系统、计算机网络、政府应急平台等系统加强巡检,发现问题及时处理,推行责任到人措施,落实责任到人,确保系统安全可靠运行。

   

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1. 本级单位和内设机构

  南宁市城市应急联动中心原属财政全额拨款正处级参照公务员法管理事业单位。20136月联动中心机构改革,并入公安序列,仍由市人民政府管理,机构规格维持相当正处级不变。市城市应急联动中心与市人民政府应急管理办公室、市公安局指挥中心实行三块牌子一套人马的管理体制,业务工作和人员归口市公安局管理。现属于财政全额拨款的行政单位。内设9个处室,配备了行政管理干部、公安民警和专业技术人员。

    

  (二)部门预算单位构成

  1052  南宁市城市应急联动中心(一级预算单位)

  本单位没有二级预算单位。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  201712月底,南宁市城市应急联动中心在职在编人员48人。

  (二)人员构成

  行政编制41人,后勤工作人员7人;聘用合同制93人;七楼接处警指挥大厅4个应急警种(110指挥中心、120122119)派驻约120人。此外,应急联动中心大楼还进驻有市长公开电话办公室(政府公共服务呼叫中心)、城市管理监督评价中心、银盾消防网络监控公司等单位。在应急联动中心大楼办公的人员达到500人以上。

   

      第二部分:2018年部门预算及三公经费预算说明 

      一、2018年部门收支预算总体情况 

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年总收入为2945.60万元。同比减少979.59万元,下降33%。其中:收入预算2945.60万元,全部收入为预算内财政经费拨款。

  公共财政预算拨款为2945.60万元。其中:经费拨款2945.60万元,同比减少979.59万元,下降33%。收入减少的原因在于:响应号召,节约原则,压缩预算。

  上年结转收入224万元,同比增加134万元,增长60%。上年结转收入主要有3个。应急演练活动经费53万元、应急知识宣传片制作21万元、警用监控摄像头采购项目150万元。其中后两个项目为已经签订合同未付款的上年政府采购项目。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

      1. 2018年支出总预算2945.60万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1)一般公共服务类科目2692.09万元,占支出总预算的91%,同比减少975.61万元,下降36%支出减少的主要原因是减少了新增项目,并积极压缩预算。

  2社会保障和就业类科目120.14万元,占支出总预算的4%,同比增加120.14万元,增长100%,支出增加的主要原因是去年预算未列支社会保障和就业类科目。

  3医疗卫生与计划生育支出类科目70.82万元,占支出总预算的2%,同比增加11.32万元,增长16%,支出增加的主要原因是工资增加及将2016年绩效奖金纳入基数,相应的缴费基数增加导致的增长。

  4住房保障支出类科目62.55万元,占支出总预算的3%,同比增加8.97万元,增长14%,支出增加的主要原因是工资增加及将2016年绩效奖金纳入基数,相应的缴费基数增加导致的增长。

  2. 2018年支出总预算2945.60万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  1)基本支出预算816.95万元,占支出总预算的28%,同比减少23.10万元,下降3%

      工资福利支出664.83万元,占基本支出预算81%。同比增加32.03,增长5%,增长的主要原因为警员工资改革。其中: 工资性支出395.41万元,社会保险费180.81万元,住房公积金62.55万元、机动经费26.06万元。

  商品和服务支出133.58万元,占基本支出预算16%。同比减少17.54万元,下降13%,下降的主要原因为例行节约,压缩经费;

  对个人和家庭的补助18.54万元,占基本支出预算3%。同比减少37.59万元,下降200%,下降的主要原因为厉行节约压缩经费。

  2专项支出2128.65万元,占支出总预算的72%,同比减少866.49万元,下降41%

      工资福利支出466.71万元,占专项支出预算的22%,同比上年减少5.12万元,下降1%,减少的主要原因为民警辞职,减少了部门民警加班费。

  商品和服务支出1644.17万元,占专项支出预算的77%,同比上年减少836.30万元,下降51%,下降的主要原因为减少新增项目,预算压缩。

  对个人和家庭的补助10.00万元,占专项支出预算的0.5%,同比上年减少2.05万元,减少21%

  其他资本性支出7.77万元,占专项支出预算的0.5%,同比上年增加6.27万元,增加81%。增加的原因为办公设备购置的增加。

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  结合2017年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2018年一般公共预算收入预算2945.60万元,比2017年预算3925.19万元减少979.59万元,同比下降33%。收入预算减少的主要原因是:响应号召,节约原则,压缩预算2018年一般公共预算支出预算2945.60万元,比2017年预算3925.19万元减少979.59万元,同比下降33%。支出预算减少的主要原因是:响应号召,节约原则,压缩预算

  需要说明的是:我部门2018年部门收支预算已汇总本级预算和所属单位预算。

   

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算2945.60万元,其中:一般公共预算收入预算2945.60万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

  本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算2945.60万元,其中:一般公共预算支出预算2945.60万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  1)一般公共服务支出2692.09万元,其他一般公共服务支出2692.09万元。主要用于:应急联动系统维保费、合同制接警员工资福利费、应急演练工作经费等

  2)社会保障和就业支出120.14万元,行政事业单位离退休120.14万元,其中归口管理的行政单位离退休预算数为15.88元,机关事业单位基本养老支出104.26万元。

  3)医疗卫生与计划生育支出70.82万元,其中行政事业单位医疗36.49万元,公务员医疗补助33.87万元.其他行政事业单位医疗支出0.46万元。

  4)住房保障支出62.55万元,全部为住房公积金数。

   

      2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

      3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排三公经费支出预算36.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算9.60万元、会议费7.34万元、培训费14.12万元。2018年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算36.56万元

  (二)2018年一般公共预算三公经费支出预算情况

  2018年一般公共预算三公经费支出预算36.56万元,比2017年预算50.28万元减少23.72万元,同比下降27.29%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年预算持平。

  2.公务接待费2018年预算5.5万元,比2017年预算3万元增加了2万元,同比增加83.33%,增加的原因主要是:应急办接待增加及我中心不定期的接待全国各省市应急办及公安局的参观学习指导增多。。

  3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年持平。

  4. 公务用车运行维护费2018年预算9.6万元,比2017年预算11.60万元减少2万元,同比下降17.24%,减少的原因主要是:节能减排,响应八项规定号召。主要用于:3辆公务用车保险费及油费。

  5、会议费2018年预算7.34万元,比2017年预算4.86万元增加了2.48万元,增长了51.03%,增加的原因为我中心本年应急工作会议稍有增加。

  6、培训费2018年预算14.12万元,比2017年预算30.82万元减少了16.7万元,下降了54.20%,减少的原因为我中心积极响应八项规定,减少不必要的培训。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算133.58万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少了17.54万元,下降13%,下降的原因主要是:人员编制减少。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算1916.84万元,同比减少794.55万元,下降71%,下降的原因主要是:预算本身就已经压缩,相应的政府采购项目金额也会有所压缩。其中,货物项目采购预算244.77万元,占政府采购预算的22%;服务项目采购预算877.52万元,占政府采购预算的78%

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

  (四)国有资产占用情况

  截至20171231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备一台。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额862.5万元,其中:一般公共预算支出862.5万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

      1.应急联动系统维保费,项目金额为602.5万元,资金来源为全额财政拨款。项目的立项依据为该项目是2010年由市发改委批复立项建设的我中心的系统升级项目。该项目的主要内容为对应急联动系统升级项目进行维保。应急联动系统升级从2010年开始进行。总造价1.2个亿。包含数字无线集群通信系统、有线通信系统、接处警平台系统(包括服务器、存储设备、大型网络设备等)、重大事件指挥平台(市政府应急指挥中心)等在内的共35个子项目。该项目经济和社会方面的绩效目标为通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,达到保障应急联动系统的正常运行的目标,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要。该项目无盈利无明显的经济效益,社会效益目标为为应急联动系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障,保证系统运行正常,保证各日常接处警,重大事件处置,日常及重大活动期间的无线通信保障,受益群体为相关工作人员及全体市民。

  2. 应急联动800兆数字集群通信基站扩容项目,项目总预算2441.67万元,2017年度预计支出900万元,2018年度预计支出260万元。资金来源为全额财政拨款。项目的立项依据是根据我市十三届人民政府第116次常务会议第七项决定及发改委《关于应急联动800兆数字集群通信基站扩容项目建议书的批复》(南发改数字[2016]28号)的批复。以南宁市城市应急联动中心为主导,开展应急联动800 兆数字集群通信基站扩容项目建设,建设内容包括基站设备建设、基站机房建设等内容。项目建成后,实现南宁市现有通信盲区(荔园山庄、青湖中心、鑫利华商厦、保税物流中心、丽汇工业园、国电大厦、里建开发区、四塘、昆仑关、南宁站、南宁东站、气象台、吴圩机场、伶俐、高峰林场)的信号覆盖。

  (六)涉密事项处理说明

  无。

  五、专业名词解释

  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  15、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  16、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  17、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

  18、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

  19、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  20、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  附件2018部门预算情况表(包含部门收支总体情况表、 部门收入总体情况表 部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、 一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、 一般公共预算政府支出经济分类情况表、一般公共预算三公经费支出情况表、项目支出预算绩效目标表1、项目支出预算绩效目标2共十个表格。另外需说明的是政府性基金预算支出情况表我中心无数据、 政府购买服务预算表我中心无数据、 部门整体支出预算绩效目标表,我中心不在10个试点单位中,无数据。)

   

   

   

  附件表:4、财政拨款收支总表

  单位:万元

   

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  一、本年收入

  2945.60 

  一、一般公共服务支出

  2692.09 

  2692.09 

   

   

     1.一般公共预算拨款

  2945.60 

  二、外交支出

   

   

   

   

     2.政府性基金预算拨款

   

  三、国防支出

   

   

   

   

     3.国有资本经营预算拨款

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

  二、上年结转

   

  六、科学技术支出

   

   

   

   

     1.一般公共预算拨款结转

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

     2.政府性基金预算拨款结转

   

  八、社会保障和就业

  120.14 

  120.14 

   

   

     3.国有资本经营预算拨款

   

  九、社会保险基金支出

   

   

   

   

   

   

  十、医疗卫生与计划生育支出

  70.82 

  70.82 

   

   

   

   

  十一、节能环保支出

   

   

   

   

   

   

  十二、城乡社区支出

   

   

   

   

   

   

  十三、农林水支出

   

   

   

   

   

   

  十四、交通运输支出

   

   

   

   

   

   

  十五、资源探勘信息等支出

   

   

   

   

   

   

  十六、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

   

  十七、金融支出

   

   

   

   

   

   

  十八、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

   

  十九、国土海洋气象等支出

   

   

   

   

   

   

  二十、住房保障支出

  62.55 

  62.55 

   

   

   

   

  二十一、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

   

  二十二、其他支出

   

   

   

   

   

   

  二十三、转移性支出

   

   

   

   

   

   

  二十四、债务还本支出

   

   

   

   

   

   

  二十五、债务付息支出

   

   

   

   

   

   

  二十六、债务发行费用支出

   

   

   

   

  收入合计

  2945.60 

  支出合计

  2945.60 

  2945.60 

   

   

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   2018部门预算公开情况表.xls
 
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