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预算绩效目标表2-应急联动800兆数字集群通信基站扩容

发布时间:2018-02-09 16:53   来源:南宁市城市应急联动中心   作者:办公室
 
          绩效02表    
  2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表    
  项目编号 3        
  项目名称 应急联动800兆数字集群通信基站扩容 项目编码 201815240610520010025    
  项目实施单位 南宁市城市应急联动中心 项目分类(绩效目标) 基础设施类    
  项目性质 延续    
  跨年度    
  资金总额 资金来源 金额(万元)    
  合计   2,448.52    
      其中:一般公共预算拨款 其中: 上级转移支付      
        南宁市 2,448.52    
  政府性基金        
  其他资金        
  项目概况 项目立项依据 根据我市十三届人民政府第116次常务会议第七项决定及发改委《关于应急联动800兆数字集群通信基站扩容项目建议书的批复》(南发改数字[2016]28号)    
  可行性 根据我市十三届人民政府第116次常务会议第七项决定及发改委《关于应急联动800兆数字集群通信基站扩容项目建议书的批复》(南发改数字[2016]28号)    
  必要性 目前该系统已无法满足应急联动单位日常使用和重大活动保障工作的要求。通过本次项目建设,能实现现有通信盲区的覆盖,提高南宁市公安、交警、消防和医疗急救等部门的指挥调度能力,可满足未来南宁市5 至8 年市内网络覆盖和通信容量的需要。    
  支持范围 南宁市内    
  实施内容 以南宁市城市应急联动中心为主导,开展应急联动800 兆数字集群通信基站扩容项目建设,建设内容包括基站设备建设、基站机房建设等内容。项目建成后,实现南宁市现有通信盲区(荔园山庄、青湖中心、鑫利华商厦、保税物流中心、丽汇工业园、国电大厦、里建开发区、四塘、昆仑关、南宁站、南宁东站、气象台、吴圩机场、伶俐、高峰林场)的信号覆盖。    
  项目起始时间 20170501 项目终止时间 20200501    
  项目实施进度安排 现已公开招标完毕,分三年付完全款    
  年度绩效目标 开展应急联动800 兆数字集群通信基站扩容项目建设,建设内容包括基站设备建设、基站机房建设等内容。项目建成后,实现南宁市区重点区域通信盲区的信号覆盖。    
  中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) 开展应急联动800 兆数字集群通信基站扩容项目建设,建设内容包括基站设备建设、基站机房建设等内容。项目建成后,实现南宁市区重点区域通信盲区的信号覆盖。    
  项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值    
  产出指标(每项二级指标均必填。) 产出数量 基站建设 根据实际情况建设一批基站    
  产出质量 按招标后合同执行 已建设基站100%正常运行    
  产出时效 全年(完成时间) 2018年12月31日前完成部分支出,部分预算需要结转    
  产出成本 预算金额 不超出预算    
           
           
           
           
           
           
  效果指标(至少选择其中一种填写。) 经济效益 无盈利 无盈利    
  社会效益 对市区内弱信号和信号盲点进行覆盖增强和补盲 南宁市区重点区域室外信号全覆盖    
           
           
           
           
           
           
           
           
  社会公众或服务对象满意度 -- 单位主要工作人员抽样满意度 90%以上    
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  备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。    
               
               
零点审核建议
  指标内容 单位意见 认可请确认指标值 不认可请注明原因
年度绩效目标 南宁市城市应急联动中心计划在2018年度使用2448.52万元,用于应急联动800兆数字集群通信基站扩容工作,建设内容包括基站设备建设、基站机房建设等部分。本项目旨在本次项目建设,能实现现有通信盲区的覆盖,提高南宁市公安、交警、消防和医疗急救等部门的指挥调度能力。 认可    
     
     
     
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) 南宁市城市应急联动中心预期在2018-2020年通过基站扩容提高南宁市公安、交警、消防和医疗急救等部门的指挥调度能力,满足未来南宁市5 至8 年市内网络覆盖和通信容量的需要。 认可    
     
     
     
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 单位意见 认可请确认指标值 不认可请注明原因
产出指标(每项二级指标均必填。) 产出数量 基站设备建设完成率(实际完成的设备建设数量/预期完成的设备建设数量*100%) ≥XX% 认可 ≥80%  
通信基站扩容后减少的城市信号盲区数量 ≥XX个 认可 ≥14个  
产出质量 基站机房建设验收合格率(验收合格的机房数量/进行建设的机房总数*100%) ≥XX% 认可 ≥100%  
产出时效 基站扩容建设按计划完成率(扩容建设工作的实际进度/扩容建设工作的预期进度*100%) ≤XX% 认可 ≤80%  
产出成本 通信基站扩容成本控制率(用于基站扩容建设的实际成本总额/预期用于基站扩容建设的成本总额*100%) ≤XX% 认可 ≤95%  
           
           
           
           
           
效果指标(至少选择其中一种填写。) 社会效益 提高南宁市信号覆盖率(基站扩容后全市被信号覆盖的面积/全市总面积*100%) ≥XX% 不认可 快速环道内主城区90%以上,快速环道至原高速环道间40%区域,机场高速沿线80%以上 系统扩容后能覆盖南宁市快速环道内90%以上区域及环道外部分区域,无法计算占整个南宁市的面积比例。
社会效益 提高南宁市公安、交警、消防和医疗急救等部门的指挥调度能力 显著提高 认可 显著提高  
可持续影响 扩容后基站可长期为当地提供信号技术保障 ≥XX年 认可 8年以上  
           
           
           
           
           
           
           
社会公众或服务对象满意度 --          
--          
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单位补充材料建议 序号 材料内容 单位意见
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6    
7    
请单位于2017年11月29日17:30前反馈,将此表发送零点徐子翰老师(联系邮箱: nncz@idataway.com;联系电话:18613156570
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