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预算绩效目标表1-.应急联动系统维保费

发布时间:2018-02-09 16:52   来源:南宁市城市应急联动中心   作者:办公室
 
          绩效02表    
  2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表    
  项目编号 1        
  项目名称 应急联动系统维保费 项目编码 201815240610520010013    
  项目实施单位 南宁市城市应急联动中心 项目分类(绩效目标) 行政运转类    
  项目性质 延续    
  经常性    
  资金总额 资金来源 金额(万元)    
  合计   602.50    
      其中:一般公共预算拨款 其中: 上级转移支付      
        南宁市 602.50    
  政府性基金        
  其他资金        
  项目概况 项目立项依据 2010年发改委批复我中心进行的系统升级项目    
  可行性 2010年发改委批复我中心进行的系统升级项目    
  必要性 采购维保服务,保证系统正常运行    
  支持范围 应急联动系统    
  实施内容 应急联动系统升级从2010年开始进行。总造价1.2个亿。包含数字无线集群通信系统、有线通信系统、接处警平台系统、重大事件指挥平台等在内的共35个子项目进行维保    
  项目起始时间 20170901 项目终止时间 20180901    
  项目实施进度安排 2017年9月开始提前公开招标    
  年度绩效目标 通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,对应急联动系统进行维保    
  中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) 通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,达到保障应急联动系统的正常运行的目标,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要    
  项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值    
  产出指标(每项二级指标均必填。) 产出数量 系统维护 一项    
  产出数量 应急联动系统维保 1套35个子项目    
  产出质量 按召标后的合同执行(应急联动系统维保的按时性和达标性) 系统运行正常(100%按时和达标完成应急联动系统维保)    
  产出时效 全年(完成时间) 2018年12月31日前完成部分支出,部分预算需要结转    
  产出成本 预算金额 不超出预算    
           
           
           
           
           
  效果指标(至少选择其中一种填写。) 经济效益 无盈利 无盈利    
  社会效益 为应急联动系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障 系统运行正常,保证各日常接处警,重大事件处置,日常及重大活动期间的无线通信保障,受益群体为相关工作人员及全体市民    
  生态效益    
           
           
           
           
           
           
           
  社会公众或服务对象满意度 -- 单位主要工作人员抽样满意度
单位主要工作人员抽样满意度
90%以上
90%以上
   
  --        
  --        
  备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。    
               
               
零点审核建议
  指标内容 单位意见 认可请确认指标值 不认可请注明原因
年度绩效目标 南宁市城市应急联动中心计划在2018年度使用602.50万元,用于开展系统的维护工作,主要包括对数字无线集群通信系统、有线通信系统、接处警平台系统、重大事件指挥平台等在内的共35个子项目进行维保。 认可    
     
     
     
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) 南宁市城市应急联动中心预期在2018-2020年度,通过有计划的系统维护和系统故障处理解决,达到保障应急联动系统的正常运行的目标,满足日常接处警,重大事件处置及无线集群指挥通信等各项任务开展的需要。 认可    
     
     
     
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 单位意见 认可请确认指标值 不认可请注明原因
产出指标(每项二级指标均必填。) 产出数量 数字无线集群通信系统维护工作完成率(该系统维护实际工作完成量/该系统维护预期工作完成量*100%) ≥XX% 认可 ≥100%  
有线通信系统系统维护工作完成率(该系统维护实际工作完成量/该系统维护预期工作完成量*100%) ≥XX% 认可 ≥100%  
产出质量 系统维护工作验收达标率(维护后可达到验收标准的项目数量/进行系统维护的项目总数*100%) ≥XX% 认可 ≥90%  
产出时效 系统维护工作按计划完成率(开展系统维护的实际工作进度/开展系统维护的预期工作进度*100%) ≤XX% 认可 ≥100%  
产出成本 系统维护成本控制率(完成系统维护工作实际使用的成本总额/预计完成系统维护工作的成本总额*100%) ≤XX% 认可 ≤100%  
           
           
           
           
           
效果指标(至少选择其中一种填写。) 社会效益 保障应急联动系统的正常运行 有所保障 认可    
提升城市应急联动中心对重大突发性事件的处理能力 显著提高 不认可 正常保障 全系统已运行超过6年,在未增加新的投入进行改造的情况下,只能保证现有水平或略有提高,无法再显著提高保障能力,
           
           
           
           
           
           
           
           
社会公众或服务对象满意度 --          
--          
--          
单位补充材料建议 序号 材料内容 单位意见
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
请单位于2017年11月29日17:30前反馈,将此表发送零点徐子翰老师(联系邮箱: nncz@idataway.com;联系电话:18613156570
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